按照化医集团党委统一部署，2023年3月27日至5月10日，化医集团党委第二巡察组对重药医贸党支部开展了常规巡察。2023年7月5日，巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、坚决扛起巡察整改落实政治责任

重药医贸党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强整改工作的主动性和紧迫感，从政治上找偏差、从思想上找根源、从责任上找原因、从行动上见实效，将巡察整改与深化企业改革发展结合起来，以巡察整改实效推进公司高质量发展。

（一）深化思想认识，提高政治站位。重药医贸党支部坚持把巡察整改作为必须履行的政治使命、政治责任和一项重大政治任务，切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的要求上来，落实整改主体责任，不折不扣落实好各项整改任务，坚决做到立行立改、真改实改，扎实做好巡察“后半篇文章”，以巡察整改的实际行动践行“两个维护”。

（二）强化责任担当，狠抓整改落实。重药医贸党支部切实落实整改主体责任，针对巡察反馈问题，深入剖析原因，研究制定整改方案，细化整改措施；党支部书记严格落实第一责任人责任，坚持牵头抓总，加强组织协调，定期调度整改进展，持续督促整改任务落实落地；班子其他成员分工协作，牵头抓好分管范围内的整改任务，及时解决整改过程中出现的各种障碍，做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休。

（三）加强统筹结合，夯实整改成效。重药医贸党支部把巡察成果运用摆在更加重要的位置，把巡察整改作为严肃党内政治生活、提升党建工作质量、推动全面从严治党向纵深发展的重要契机和抓手，进一步完善制度、理顺机制，巩固和深化巡察整改工作成果。2023年，重药医贸践行“产品全面化”战略，聚焦核心医院业务，着力构建院外处方流转平台，全力拓展商销、医美等创新项目，各项工作实现稳中有进、稳中向好。

二、不折不扣抓好巡察反馈意见整改落实

重药医贸党支部严格按照巡察反馈意见，研究制定了整改方案，建立了问题清单、任务清单、责任清单，明确了整改措施、责任人和整改时限，实行“一个问题、一名领导、一抓到底”的工作机制，确保事事有人抓、件件有人管，逐项对标对表、节点推进。

（一）关于贯彻落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和市委、市国资委党委以及化医集团党委工作要求不够深入的整改落实情况

1.针对学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入方面问题整改进展

一是进一步提升理论学习质量。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过党员大会、主题党日和党课等形式和途径全面、系统、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻理解“两个确立”的决定性意义；组织支委班子对习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神等进行再学习、再领会；拓宽学习形式，用活用好“学习强国”APP，提高支部党员“学习强国”APP参与率和得分率。二是严格贯彻执行“第一议题”制度，坚持把“第一议题”作为支委会的重要议程，提高“第一议题”学习实效性，通过“第一议题”提升学习成效，指导工作实践。三是对《贯彻落实党中央重大决策部署台账》进行了健全完善，明确责任领导和责任部门，细化工作措施，形成闭环管理。四是增强理论学习针对性、实效性，通过支委会、党员大会、专题学习讨论等形式，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，认真落实两个“一以贯之”。

2.针对党的全面领导作用发挥还有欠缺问题整改进展

一是进一步健全完善决策制度。根据《公司章程》，结合实际，对《“三重一大”事项集体决策实施办法》《支委会议事规则》《总经理办公会议事规则》进行了修订完善，厘清各治理主体责权边界，确保各项制度有效衔接。二是强化“三重一大”集体决策制度执行。认真学习、把握新修订的“三重一大”制度要求，梳理完善党支部研究重大事项清单和前置研究讨论重大经营管理事项清单。

3.针对内控体系建设有差距问题整改进展

一是对公司现行制度进行全面清理，新建制度办法13项，修订完善11项，废止5项。二是健全法务风控审核机制，修订完善《法律事务管理制度》，建立健全合规体系。三是加强资信再评价工作，对往年授信情况进行分析比对，已初步完善开户资料。四是严格资信管理内部流程管控，确保《客户详细情况表》《医疗、卫生机构客户详细情况调查表》关键信息填写完整，严格执行再评价后的再评价，对客户信用超额超期按集团信用管理办法进行严格控制。同时，进一步提升责任意识，认真落实上级关于深化国企改革的各项工作要求，确保各项改革任务落实落地。

4.针对防范化解重大风险认识不到位问题整改进展

一是加强资金管理制度建设，严格落实集团、公司资金管理要求，严格落实网银UKEY、印鉴章等双人管理，定期修改网银密码。二是加强法律风险管理制度建设，对存在风险的合同进行梳理，严格按照相关规定执行审批流程，规范完善各类台账资料。三是加大应收账款催收力度和考核，制定《应收账款函证管理办法》，进一步加强应收账款函证回函管理和考核。四是进一步加强公立医院线下订单的审核，线下订单都需提交线下开单原因，由部门负责人、分管领导逐级审签；加强与和平物流的沟通，督促其严格执行委托协议，进一步明确关键岗位、重点人员责任清单和岗位职责，强化关键岗位监督。

5.针对意识形态工作制度落实不到位问题整改进展

一是坚持每月定期统计、分析、上报相关信息数据，对2023年上半年意识形态工作进行分析研判；将意识形态内容纳入领导班子巡察整改专题民主生活会剖析材料内容。二是坚持党对意识形态工作的绝对领导，把意识形态工作摆在支委工作的重要位置，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权主动权。支委班子成员严格落实意识形态工作责任制，研究和探索新形势下意识形态工作的特点规律，密切关注社会舆情动态和员工思想动态，持续提高意识形态工作能力。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署不够有力，日常监督和廉洁风险防范还有差距方面

1.针对落实主体责任有差距问题整改进展

一是强化责任落实，严格落实支部主体责任，党支部书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。二是对标对表，每季度研究党风廉政和反腐败工作。三是支委班子成员进一步以身作则，严于律己，严格执行集团党委《“四责协同”实施方案》，进一步厘清个人职责定位、工作内容和工作要求，提升全面从严治党工作质量和水平。

2.针对履行监督责任有差距问题整改进展

一是强化监督检查，严格按照工作安排开展工作，对各类台账资料进行了规范完善。二是对中层管理人员廉政档案进行全面清理，按要求进行整改完善。三是组织班子成员、中层管理人员、重点岗位人员参加集团“严守纪法、廉洁从业”线上培训，撰写学习心得。四是开展全员廉洁合规和合同风险管理培训，邀请律师围绕反商业贿赂管理、商业贿赂主要表现形式、廉洁从业、合同风险管理等进行培训。五是持续深入开展“以案四说”和以案促治、以案促改，坚持举一反三，透过案件本身，营造“不敢腐、不能腐、不想腐”氛围。

3.针对重点领域关键环节存在廉洁风险问题整改进展

一是加强酒水台账管理，现商务接待使用酒水统一由综合办公室购买，接待部门按需申请领用，并做好台账记录。二是加强各类费用资料的审核力度，现资金支付、费用报销等审批流程均分为线上审批与线下审批，线上审批严格按制度执行，完善线下审批签字流程，杜绝程序不规范、签字不完善情况。三是公务用车统一实行线上申请，各项信息和审批流程进一步完善。加油卡由派车管理人员统一保管，由驾驶员按需领卡加油。

（三）贯彻落实新时代党的组织路线不够扎实，推动党的建设和组织工作落实落地仍有不足方面

1.针对班子发挥领导作用有差距问题整改进展

支委班子带头严肃党内政治生活，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，强化政治自觉，认真学习党中央关于民主生活会有关要求，在8月30日召开的巡察整改专题民主生活会上，班子成员相互批评直接点问题、摆表现，坚持见人见事、直截了当，达到了“红脸出汗”的效果。

2.针对选人用人制度落实不到位问题整改进展

一是进一步规范干部选拔任用各项工作。严格执行上级党委和公司选人用人工作要求，对存在问题的《全程纪实清单》进行了整改完善。二是加强干部人事档案、工作文书档案管理，进一步提升干部选拔任用工作规范化水平。

3.针对党建基础工作不够扎实问题整改进展

切实增强党员发展过程中的考察和审核把关力度，严格按照党员发展流程和材料目录开展工作，确保党员发展质量。

（四）推动审计、监事会发现问题整改落实不力，问题整改长效机制不够健全方面

1.针对落实整改主体责任有差距问题整改进展

一是切实加强离任经责审计整改，对重药医贸原法定代表人朱萸同志离任经济责任审计报告揭示的“存在已过效期药品未及时处理”问题，已于2023年7月14日向重庆医药（集团）股份有限公司全国采购中心发出《关于及时处理库存不合格商品的函》，全国采购中心于2023年8月7日对失效一年以上不合格商品处理情况进行了函复。二是制定《应收账款函证管理制度》，切实加强应收账款及函证管理。

2.针对推进整改的长效机制未形成问题整改进展

已建立审计、监事发现问题工作台账，定期跟踪跟进审计、监事发现问题整改情况，重点跟进库存不合格商品处置和加强货品运输及随货同行单签收管理问题，确保整改落实到位，确保常态长效。

三、持续深化巡察整改成效

下一步，重药医贸党支部将继续把整改责任扛在肩上，把整改工作抓在手上，把巡察整改与当前各项重点工作结合起来，特别是与深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育结合起来，持续用力，久久为功，以严的作风、实的担当，确保问题整改清仓见底，推动整改工作全面落实。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：63316937；电子邮箱：ymyp@cq-p.com.cn。

 

中共重庆医药集团医贸药品有限公司支部委员会

2024年1月16日